1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3251-51-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-51-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUEVA DIRECCIÓN DE DESPACHO MANUEL MONTT 450 CONSULTORIO CURANIPE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vanchovaldes Razón Social IVAN ANTONIO VALDES ESPINOSA R.U.T. 8.576.855-7 Sucursal vanchovaldes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad Contrato de suministro de repuestos e insumos vehículos, mano de obra, reparaciones, mantenicones y otras reparaciones para vehículos del Departamento de Salud Municipal, según bases tecnicas y administrativas Contrato de suministro de repuestos e insumos de vehiculos, mano de obra reparaciones y mantenciones para vehiculos del depto. de salud de Pelluhue 2018 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1