1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-247-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales talleres grupales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 53798,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUEVA DIRECCION DE DESPACHO MANUEL MONTT 450 CONSULTORIO CURANIPE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FENIX SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA FENIX SPA R.U.T. 76.546.256-8 Sucursal FENIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 1 Unidad no definida Materiales para talleres grupales de salud mental 60 cajas de plastico, 20 pinturas doradas, 20 pinturas plateadas, 30 pliegos de carulina, 9 lapices de pasta, 3 bolsas de globos de colores, 1 cinta de papel engomado $ 283.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.150 $ 283.150

Total Neto	$ 283.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.798
TOTAL OC	$ 336.948