1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-265-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-33-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 304727,58809 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77854010 Razón Social SOC DE INVERSIONES DONA EVARISTA LIMITADA R.U.T. 77.854.010-k Sucursal 77854010 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad Combustible mes de mayo SE COTIZA ABASTECIMENTO DE DIESEL, GASOLINAS,AGUA DESTILADA Y PARAFINA, LOS PRECIOS ESTAN INDICADOS EN ANEXO 2 Y SON VALORES NETOS, ESTOS SERAN AJUSTADOS SEMANALMENTE EN BASE A LAS VARIACIONES PUBLICADAS POR ENAP. $ 1.603.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.603.829 $ 1.603.829

Total Neto	$ 1.603.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.728
TOTAL OC	$ 1.908.557