1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-283-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3251-12-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 6011,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUEVA DIRECCION DE DESPACHO manuel montt 450 curanipe 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 14 Kit LIJA DE AMALGAMA HUINCHA LIJA DE AMALGAMA 4 MM CADA 12 UNIDAD ADACO ALEMAN VER FICHA $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.640 $ 31.640

Total Neto	$ 31.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.012
TOTAL OC	$ 37.652