1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-384-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra neumatico repuesto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 450 CURANIPE Comuna Pelluhue Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 450 CURANIPE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUEVA DIRECCIÓN DE DESPACHO MANUEL MONTT 450 CURANIPE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vanchovaldes Razón Social IVAN ANTONIO VALDES ESPINOSA R.U.T. 8.576.855-7 Sucursal vanchovaldes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida   NEUMÁTICO U.S.A COOPER $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250