1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-40-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3251-4-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 191576,52082 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería FERRIMS - Casa Matriz Razón Social MARIO CESAR SALGADO ENCALADA R.U.T. 9.510.644-7 Sucursal Ferretería FERRIMS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTROS DE FERRETERIA AÑO 2013 Materiales de ferretería según nota de venta N°2066, 2068, 2144, 2221, 2254, 2285, 2333, 2751, 2731, 2500, 2347, 2815, 2842, 2864, 2877, 2917, 2937. $ 1.008.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.297 $ 1.008.297

Total Neto	$ 1.008.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.577
TOTAL OC	$ 1.199.874