1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-431-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 101139,075617 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUEVA DIRECCIÓN DE DESPACHO MANUEL MONTT 450 CONSULTORIO CURANIPE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Ferretera Plaza Razón Social MARIO CESAR SALGADO ENCALADA R.U.T. 9.510.644-7 Sucursal Comercial Ferretera Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Contrato de suministro de ferretería, para el Departamento de Salud Municipal, ver bases técnicas y administrativas. año 2016. Materiales para huerto escolar y recuperación áreas verdes, correspondiente a programa promoción de la salud. $ 532.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.311 $ 532.311

Total Neto	$ 532.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.139
TOTAL OC	$ 633.450