1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-478-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 520681,4285451 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Razón Social HERMINIA DEL CARMEN LEAL RECABAL R.U.T. 6.664.743-9 Sucursal Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para talleres (PROGRAMA CAPACITACIÓN) nsumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2016, mayo - octubre $ 63.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.748 $ 63.748 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para capacitaciones, talleres salud mental y reuniones ampliadas y otros (PRESUPUESTO) Insumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2016, mayo a octubre . $ 2.448.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.448.210 $ 2.448.210 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para talleres (PAB) Insumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2016, mayo a octubre $ 44.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.689 $ 44.689 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para actividadesy reuniones (MAIS CECOSF) Insumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2016, mayo - octubre $ 118.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.697 $ 118.697 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para talleres (PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO) Insumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2016, mayo - octubre $ 65.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.084 $ 65.084

Total Neto	$ 2.740.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 520.681
TOTAL OC	$ 3.261.110