1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-524-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SOCOFAR S A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-23-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 450 CURANIPE Comuna Pelluhue Impuesto 27810,3 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 450 CURANIPE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 30 Botella Alcohol desnaturalizado 70% 1 lt. 259386 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LT DIFEM PHARMA, ALCOHOL FACTOR EMPAQUE12 UNIDAES POR CAJA $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.370 $ 50.370 42312003 Tiras de cierre para heridas o piel 200 Unidad Tiras de afrontamiento 704026 STERI STRIP REF 6MMX7.5CM.R1541 3M INSTITUCIONES, APOSITO FACTOR EMPAQUE 50 UNIDADES POR CAJA $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 146.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.810
TOTAL OC	$ 174.180