1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-538-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-45-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140523-2140560-2140507-2140521-2140520-2140506-2140503 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 295312,7449443 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUEVA DIRECCION DE DESPACHO MANUEL MONTT 450 CONSULTORIO CURANIPE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Razón Social HERMINIA DEL CARMEN LEAL RECABAL R.U.T. 6.664.743-9 Sucursal Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, según bases tecnicas y administrativas, periodo 2018 Insumos para coffe break Actividades Programa Chile crece contigo (marzo, abril, mayo, junio y agosto) $ 157.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.395 $ 157.395 50201706 Café 1 Unidad no definida Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, según bases tecnicas y administrativas, periodo 2018 Insumos para coffe break Actividades Programa participación ciudadana (marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto) $ 141.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.462 $ 141.462 50201706 Café 1 Unidad no definida Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, según bases tecnicas y administrativas, periodo 2018 Insumos para coffe break Actividades Programa CECOSF (junio, julio, agosto y septiembre) $ 181.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.765 $ 181.765 50201706 Café 1 Unidad no definida Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, según bases tecnicas y administrativas, periodo 2018 Insumos para coffe break Actividades Programa promoción de la salud (abril, mayo, junio, agosto y septiembre) $ 602.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.143 $ 602.143 50201706 Café 1 Unidad no definida Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, según bases tecnicas y administrativas, periodo 2018 Insumos para coffe break Actividades Programa MAIS (agosto) $ 58.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.992 $ 58.992 50201706 Café 1 Unidad no definida Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, según bases técnicas y administrativas, periodo 2018 Insumos para coffe break Actividades Programa PAB (febrero y abril) $ 22.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.185 $ 22.185 50201706 Café 1 Unidad Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, según bases técnicas y administrativas, periodo 2018 Insumos para coffe break Actividades Programa vida sana (mayo, junio y agosto) $ 390.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.336 $ 390.336

Total Neto	$ 1.554.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.313
TOTAL OC	$ 1.849.591