1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-554-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-45-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 2152204999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 147047,226889 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Razón Social HERMINIA DEL CARMEN LEAL RECABAL R.U.T. 6.664.743-9 Sucursal Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida Contrato de suministro de insumos para coffe break, para capacitaciones y talleres del Departamento de Salud Municipal, según bases tecnicas y administrativas, periodo 2018 Insumos para coffe break talleres de autocuidado y otras actividades programa salud mental (marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre) $ 773.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.933 $ 773.933

Total Neto	$ 773.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.047
TOTAL OC	$ 920.980