1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-565-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra insumos coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 187823,7814903 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Razón Social HERMINIA DEL CARMEN LEAL RECABAL R.U.T. 6.664.743-9 Sucursal Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para talleres (PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO) Insumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2015, septiembre, octubre y noviembre. $ 76.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.303 $ 76.303 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para actividadesy reuniones (CECOSF PELLUHUE) Insumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2015, septiembre y noviembre. $ 51.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.429 $ 51.429 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para talleres (PROGRAMA VIDA SANA) Insumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2015, octubre y noviembre $ 277.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.731 $ 277.731 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para capacitaciones, talleres salud mental y reuniones ampliadas y otros (PRESUPUESTO) Insumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2015, septiembre, octubre y noviembre. $ 568.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.966 $ 568.966 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Contrato de suministro Insumos, para coffe break, para capacitacion y talleres (PROGRAMA MODELO DE ATENCION, RESOLUCION 861/27-01-2015) Insumos para coffe break del Departamento de Salud Municipal periodo 2015, desde febrero al 17 de noviembre. $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118

Total Neto	$ 988.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.824
TOTAL OC	$ 1.176.370