1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-678-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 450 CURANIPE Comuna Pelluhue Impuesto 11208,48 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 450 CURANIPE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Ferretera Plaza Razón Social MARIO CESAR SALGADO ENCALADA R.U.T. 9.510.644-7 Sucursal Comercial Ferretera Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Materiales para mantención y reparación de inmuebles; 15 paquetes de colier (amarras plásticas) y 14 metros de cordón Contrato de suministro de Ferretería, para mantenciones, reparaciones de infraestructura del Departamento de Salud Municipal, periodo 2019. $ 58.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.992 $ 58.992

Total Neto	$ 58.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.208
TOTAL OC	$ 70.200