1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-680-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3251-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 450 CURANIPE Comuna Pelluhue Impuesto 182409,590991 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 450 CURANIPE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Razón Social HERMINIA DEL CARMEN LEAL RECABAL R.U.T. 6.664.743-9 Sucursal Almacen por Menor - Botilleria "Los Tatas" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida Contrato de suministro de insumos para cofee break, según bases técnicas y administrativas, periodo 2019 Insumos Cofee Break, actividades Programa capacitación $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277 50201706 Café 1 Unidad Contrato de suministro de insumos para cofee break, según bases técnicas y administrativas, periodo 2019 Insumos Cofee Break, actividades Programa promoción de la salud $ 264.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.210 $ 264.210 50201706 Café 1 Unidad Contrato de suministro de insumos para cofee break, según bases técnicas y administrativas, periodo 2019 Insumos Cofee Break, actividades programa Chile crece contigo $ 66.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.723 $ 66.723 50201706 Café 1 Unidad Contrato de suministro de insumos para cofee break, según bases técnicas y administrativas, periodo 2019 Insumos Cofee Break, actividades Programa Vida sana $ 216.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.891 $ 216.891 50201706 Café 1 Unidad Contrato de suministro de insumos para cofee break, según bases técnicas y administrativas, periodo 2019 Insumos Cofee Break, actividades Programa MAIS $ 68.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.529 $ 68.529 50201706 Café 1 Unidad Contrato de suministro de insumos para cofee break, según bases técnicas y administrativas, periodo 2019 Insumos Cofee Break, actividades Programa CECOSF $ 150.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.420 $ 150.420

Total Neto	$ 960.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.410
TOTAL OC	$ 1.142.460