1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3251-697-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3251-45-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado programa cecosf del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe Comuna Pelluhue Impuesto 230717 Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Kneer Banquetaria Razón Social CAROLINA PAZ KNEER GONZALEZ R.U.T. 14.573.172-0 Sucursal Carolina Kneer Banquetaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad Servicio de catering , para 100 personas, según archivo adjunto Servicio de catering para funcionarios del Departamento de Salud a realizarse el dia 29 de diciembre, CECOSF Pelluhue, CESFAM Curanipe y posta chovellen. $ 12.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214.300 $ 1.214.300

Total Neto	$ 1.214.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.717
TOTAL OC	$ 1.445.017

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.573.172-0 Ver adjunto