1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DAEM- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-30-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 62100,17 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77854010 Razón Social SOC DE INVERSIONES DONA EVARISTA LIMITADA R.U.T. 77.854.010-k Sucursal 77854010 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DAEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DAEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. $ 326.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.843 $ 326.843

Total Neto	$ 326.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.100
TOTAL OC	$ 388.943