1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-19-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra iniciativa 3 FAGME 2010.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 47899,15941 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCERNA Razón Social ANA CLARA PAREDES ORELLANA R.U.T. 6.548.508-7 Sucursal LUCERNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 30 Unidad ATENCION EN CAPACITACION, DESAYUNO, ALMUERZOS Y ONCES. ATENCION EN CAPACITACION, DESAYUNO, ALMUERZOS Y ONCES. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.090 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000