1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-199-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION ESCUELA CURANIPE.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-29-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 168840,061 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial de Alimentos S.A. Razón Social COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.690.660-k Sucursal Comercial de Alimentos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 108 Unidad ONCES ALUMNOS INTERNOS ONCES ALUMNOS INTERNOS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.844 $ 20.862 90101603 Servicios de catering 132 Unidad CENAS ALUMNOS INTERNOS CENAS ALUMNOS INTERNOS $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.576 $ 81.584 90101603 Servicios de catering 814 Unidad DESAYUNOS ALUMNOS INTERNOS DESAYUNOS ALUMNOS INTERNOS $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.272 $ 283.085 90101603 Servicios de catering 814 Unidad ALMUERZOS ALUMNOS INTERNOS ALMUERZOS ALUMNOS INTERNOS $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.052 $ 503.101

Total Neto	$ 888.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.840
TOTAL OC	$ 1.057.472