1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-200-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra materiales reparaciones escuela gladys canales p. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 59155,4645 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Zuñiga Razón Social JOSE LUIS ZUNIGA JARA R.U.T. 9.268.849-6 Sucursal Constructora Zuñiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 6 Unidad no definida METROS CÚBICOS DE ARENA FINA METROS CÚBICOS DE ARENA FINA $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.842 $ 100.840 11111611 Grava 6 Unidad no definida METROS CÚBICOS DE GRAVILLA METROS CÚBICOS DE GRAVILLA $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.842 $ 100.840 11121604 Madera de coníferas 50 Unidad no definida TAPA PINO BRUTO 1" X 4" X 3,20 MTS. TAPA PINO BRUTO 1" X 4" X 3,20 MTS. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 28.992 30111601 Cemento 20 Unidad no definida SACOS CEMENTO SACOS CEMENTO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.680 $ 80.672

Total Neto	$ 311.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.155
TOTAL OC	$ 370.500