1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-204-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION INTERNADO ESC.BLANCA BUSTOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-29-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 140825,511 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial de Alimentos S.A. Razón Social COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.690.660-k Sucursal Comercial de Alimentos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 436 Unidad CENAS ALUMNOS INTERNOS CENAS ALUMNOS INTERNOS $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.448 $ 269.474 90101603 Servicios de catering 420 Unidad ALMUERZOS ALUMNOS INTERNOS ALMUERZOS ALUMNOS INTERNOS $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.560 $ 259.585 90101603 Servicios de catering 342 Unidad ONCES ALUMNOS INTERNOS ONCES ALUMNOS INTERNOS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.006 $ 66.064 90101603 Servicios de catering 420 Unidad DESAYUNOS ALUMNOS INTERNOS DESAYUNOS ALUMNOS INTERNOS $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.160 $ 146.063

Total Neto	$ 741.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.826
TOTAL OC	$ 882.013