1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-211-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 7,049 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Networks Chile EIRL Razón Social Informática Networks E.I.R.L. R.U.T. 76.536.951-7 Sucursal Networks Chile EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232704 Software de servicios de directorio de Internet 1 Unidad no definida SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 UF 37,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 37,1000 UF 37,1000

Total Neto	UF 37,1000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,0490
TOTAL OC	UF 44,1490