1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-24-CM20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3252-24-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas vamos a solucionar el problema, con organismo público, error de código Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 104308,1 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor seguridad Jose Pavez Enpresa Individual De R Razón Social seguridad Jose Pavez Enpresa Individual De R R.U.T. 76.599.196-k Sucursal seguridad Jose Pavez Enpresa Individual De R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO 5 GL UNIDAD 10   (1586833) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO 5 GL UNIDAD (1586833) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO 5 GL UNIDAD ; Región del Maule ; Pelluhue; Miguel Grau 165 $ 54.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.990 $ 548.990

Total Neto	$ 548.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.500
IVA  19  %	$ 104.308
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 655.798