1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3252-14-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 3717457,16 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DILOSUR Razón Social COMERCIAL JUAN ESTEBAN PÉREZ ZAMBRANO E.I.R.L. R.U.T. 76.334.572-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DILOSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121113 Cartulina metálica 1 Global ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, SEGUN BASES ADJUNTAS. Todos los Productos Solicitados Según Bases. $ 19.565.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.565.564 $ 19.565.564

Total Neto	$ 19.565.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.717.457
TOTAL OC	$ 23.283.021