1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-296-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra atencion docentes daem.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-71-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 11895,9 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCERNA Razón Social ANA CLARA PAREDES ORELLANA R.U.T. 6.548.508-7 Sucursal LUCERNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 10 Unidad atencion docentes en taller cimentando bases para generar desarrollo cognitivo en los estudiantes de la comuna. jornadas los dias sabados.- atencion docentes en taller cimentando bases para generar desarrollo cognitivo en los estudiantes de la comuna. jornadas los dias sabados.- $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.610 $ 62.610

Total Neto	$ 62.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.896
TOTAL OC	$ 74.506