1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-30-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 175151,31 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO Razón Social LUIS ALBERTO GONZALEZ TORRES, FERRETERIA EIRL R.U.T. 76.667.967-6 Sucursal LUIS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 1 Unidad no definida 80 M cerámica interior 07 mallas acma 10x10 30 sacos de bekron 03 mts arena 03 ripio 50 sacos de cemento 15 guardapolvo 100 clavos de acero 1 1/2 02 mts estabilizado 05 kg frague 80 M cerámica interior 07 mallas acma 10x10 30 sacos de bekron 03 mts arena 03 ripio 50 sacos de cemento 15 guardapolvo 100 clavos de acero 1 1/2 02 mts estabilizado 05 kg frague $ 921.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.849 $ 921.849

Total Neto	$ 921.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.151
TOTAL OC	$ 1.097.000