1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-60-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BAÑOS LICEO PELLUHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 495900 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUASIN SPA Razón Social Importadora Aquasin Spa R.U.T. 76.446.585-7 Sucursal AQUASIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIÓN DE 73 BAÑOS DEL LICEO E INTERNADO PELLUHUE, CON REPOSICIÓN DE FLEXIBLES CON LLAVES ANGULARES, RESORTES DERECHOS E IZQUIERDOS, TIRANTES PLÁSTICOS Y BOMBAS DE ENTRADA.- MANTENCION Y REPARACIÓN DE 73 BAÑOS DEL LICEO E INTERNADO PELLUHUE, CON REPOSICIÓN DE FLEXIBLES CON LLAVES ANGULARES, RESORTES DERECHOS E IZQUIERDOS, TIRANTES PLÁSTICOS Y BOMBAS DE ENTRADA.- $ 2.610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.000 $ 2.610.000

Total Neto	$ 2.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.900
TOTAL OC	$ 3.105.900