1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-67-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3252-6-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMAPEST EIRL Razón Social SERVICIOS DE FUMIGACION, HIGIENE AMBIENTAL Y CONTR R.U.T. 76.476.611-3 Sucursal EMAPEST EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad CONTROL DE PLAGAS . SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACION Y SANITIZACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS DISPONIBILIDAD INMEDIATA, TODOS LOS TRATAMIENTOS ESTAN GARANTIZADOS POR 6 MESES, LOS PRODUCTOS ESTAN AUTORIZADOS POR EL I.S.P. Y ADEMAS NO DAÑAN AL MEDIO AMBIENTE $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400