1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-74-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 174683,15 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77854010 Razón Social SOC DE INVERSIONES DONA EVARISTA LIMITADA R.U.T. 77.854.010-k Sucursal 77854010 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida convenio de suministro de combustible y lubricantes, correspondiente al mes d marzo convenio de suministro de combustible y lubricantes, correspondiente al mes d marzo $ 919.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.385 $ 919.385

Total Neto	$ 919.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.683
TOTAL OC	$ 1.094.068