1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3252-17-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-17-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 42036,55 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181502 Ceras naturales 4 Unidad LATAS DE CERA CREMA PARA PISO COLOR ROJO (SEGUN BASES)   $ 23.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.960 $ 93.960 15121527 Aceite de turbina 5 Unidad LUBRICANTE W40   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 47121804 Cubos o baldes para limpieza 15 Unidad BALDES PLASTICOS DE 15 A 20 LITROS (SEGUN BASES)   $ 3.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.985 $ 50.985 47131831 Ácido muriático 10 Unidad LITROS DE ACIDO MURIATICO   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 53131624 Toallitas húmedas 20 Unidad PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CON CLORO   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 221.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.037
TOTAL OC	$ 263.282