1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3252-85-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3252-10-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3252-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue R.U.T. 69.252.700-3 Dirección de Facturación Miguel Grau 165 Comuna Pelluhue Impuesto 84512 Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA R.U.T. 77.779.600-3 Sucursal COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   fotocopiadora, equipo digital con las siguientes caracteristicas: vel. copiado 20 pag.x min.reduccion, ampliacion 25% -400%,compatible con windows 95,98,2000, xp interfaz USB. de preferencia marca SHARPS $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000 44103103 Tóner 2 Unidad   TONER PARA LA FOTOCIADORA A OFERTAR $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800

Total Neto	$ 444.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.512
TOTAL OC	$ 529.312