Orden de Compra. Nº3252-92-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3252-11-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3252-92-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3252-11-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3252-11-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Miguel Grau 165
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Miguel Grau 165
Comuna Pelluhue
Impuesto 17820,1
Dirección de Envío de la Factura Miguel Grau 165
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101804
Cajas registradoras2Unidadcaja registradora de plastico (segun bases)  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44121619
Sacapuntas20Unidadsacapuntas metalicos (segun bases)  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección30Unidadlapiz corrector (segun bases)  $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
52161512
Parlantes3Unidadjuegos de parlantes para PC (segun bases)  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
60121113
Cartulina metálica5Unidadcarpetas cartulina metalica (segun bases)  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
60121502
Rotuladores de base disolvente1Unidadplumon 12 colores (segun bases)  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
60121535
Goma de borrar50Unidadgomas miga de borrar (segun bases)  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
60141101
Juegos educativos2Unidadset de monedas y billetes (segun bases)  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 93.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.820
TOTAL OC $ 111.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.