Orden de Compra. Nº3253-80-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3253-92-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3253-80-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3253-92-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 478991,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Campiña Minimercado
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL D&F SPA
R.U.T. 77.840.081-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Campiña Minimercado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalCONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE COFFE PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2026, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.Orden de Compra codigo: 3253-80-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL D&F SPA, contrato de suministro de servicio de coffe par ael programa adulto mayor 2026, segun terminos de referencia. $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008
Total Neto $ 2.521.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.992
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.351.149-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.