1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3256-2-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3256-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 499405,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE MINIPERSIANAS,LOS ITEMES SE ENCUENTRAN EN DOCUMENTO ADJUNTO, SE ADJUDICARA EL PROVEEDOR QUE OFERTE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMES.   $ 2.628.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628.450 $ 2.628.450

Total Neto	$ 2.628.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.406
TOTAL OC	$ 3.127.856