1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-122-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS BASIMTUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3256-22-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 13885,00544 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandro Razón Social ALEJANDRO BERNARDINO LAGOS ALARCON R.U.T. 6.949.721-7 Sucursal alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad     US$ 73.078,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 73.078,98 US$ 73.078,98

Total Neto	US$ 73.078,98
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 13.885,01
TOTAL OC	US$ 86.963,98