1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-149-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO SEGÚN DETALLE: RODRIGO MORALES GONZÁLEZ RUT 14.444.026-9 CÓDIGO RESERVA: JPPIWT CONCEPCIÓN-SANTIAGO 11 DICIEMBRE 2017 LAN 10 22:06--23:16 HRS SANTIAGO-CONCEPCIÓN 13 DICIEMBRE 2017 LAN 217 18:02--19:09 HRS VALOR PASAJE $ 169.626.-   $ 169.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.626 $ 169.626

Total Neto	$ 169.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 169.626

Justificación de exención de impuesto