1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-32-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION BOTINES A. SHOES 5720 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 93366 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUMEROS ADQUISICION BOTINES A. SHOES 5720 NUMERO    CANT. 45                  01 43                  03 42                  11 41                  08 40                  09 39                  03 38                  01 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garmendia Macus S.A.S.A. - Concepción Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal Garmendia Macus S.A.S.A. - Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 36 Par NUMEROS CANT. 45 01 43 03 42 11 41 08 40 09 39 03 38 01 ADQUISICION BOTINES A. SHOES 5720 $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.400 $ 491.400

Total Neto	$ 491.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.366
TOTAL OC	$ 584.766