1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-39-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CERA CREMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 12109,9844 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2   (673659) CERA LLABRES CREMA AMARILLA 20 KGS 674022 (673659) CERA LLABRES CREMA AMARILLA 20 KGS; Código: ADGF;Región : VIII $ 32.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.708 $ 65.708

Total Neto	$ 65.708
Descuento	$ 1.971
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.110
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 75.847