1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS, según compra ágil: 3256-1-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 39848,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial FyH SpA Razón Social COMERCIAL FYH SPA R.U.T. 77.097.665-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial FyH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121602 Interruptores magnéticos 1 Global SEGÚN LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO SEGÚN LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO $ 209.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.730 $ 209.730

Total Neto	$ 209.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.849
TOTAL OC	$ 249.579