1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-52-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-40-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.003 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT N° 124, BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 11813,82 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT N° 124, BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAS SUR S A Razón Social GAS SUR S A R.U.T. 96.853.490-4 Sucursal GAS SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE GAS NATURAL.   $ 62.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.178 $ 62.178

Total Neto	$ 62.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.814
TOTAL OC	$ 73.992