1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-52-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VÁLVULAS Y MATRICES AV. JORGE MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3256-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.002 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 2147852,34 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANASAM SpA Razón Social ANASAM SPA R.U.T. 76.727.829-2 Sucursal ANASAM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141613 Válvulas de compuerta 1 Global MANTENCIÓN VÁLVULAS Y MATRICES AV. JORGE MONTT, BASE NAVAL TALCAHUANO.   $ 11.304.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.304.486 $ 11.304.486

Total Neto	$ 11.304.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.147.852
TOTAL OC	$ 13.452.338