1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-62-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN GENERAL RED DE INCENDIO GRUPO AERONAVAL TALCAHUANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3256-13-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 371999,86 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANASAM SpA Razón Social ANASAM SPA R.U.T. 76.727.829-2 Sucursal ANASAM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 1 Unidad SE REQUIERE LA MANTENCION GENERAL DE LA RED DE INCENDIO PERTENECIENTE AL GRUPO AERONAVAL DE TALCAHUANO, SEGÚN LO DETALLADO EN ANEXO "A" DE LA PRESENTE LICITACION. Valores netos, vigencia 60 días $ 1.957.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.957.894 $ 1.957.894

Total Neto	$ 1.957.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.000
TOTAL OC	$ 2.329.894