1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-69-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra papel para pañol de consumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 10089 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 3   (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO RESMA CAJA x 10 UNIDADES 378344 (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO RESMA CAJA x 10 UNIDADES; Código: 16051;Región : VIII $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100

Total Neto	$ 53.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.089
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.189