1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 16629,56 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global SERVICIO DE FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN LICITACION N°2945-75-LP12 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE $ 87.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.524 $ 87.524

Total Neto	$ 87.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.630
TOTAL OC	$ 104.154