1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3256-21-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3256-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 56179,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Razón Social MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA LIMITADA R.U.T. 80.582.300-3 Sucursal Manufacturas de Alfombras Checoeslovaquia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 48 Metro Cuadrado PROVEER E INSTALAR ALFOMBRA BOUCLE TORINO COLOR MOSAICO MARCA WINTER. RETIRO ALFOMBRA EXISTENTE   $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.680 $ 295.680

Total Neto	$ 295.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.179
TOTAL OC	$ 351.859