1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-85-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra VIGAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3256-26-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 3026054 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECBO LTDA Razón Social EMPRESA CONSTR BENJAMIN ORELLANA LTDA R.U.T. 76.790.610-2 Sucursal ECBO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi 1 Unidad no definida     $ 15.926.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.926.600 $ 15.926.600

Total Neto	$ 15.926.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.026.054
TOTAL OC	$ 18.952.654