1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-93-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, según compra ágil: 3256-44-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 24647,94 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 3 Bidón LAVALOZAS CONCENTRADO BIDÓN 5 LITROS LAVALOZAS CONCENTRADO BIDÓN 5 LITROS $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.968 $ 4.968 14111705 Servilletas de papel 1 Caja CAJA DE SERVILLETAS DE MESA (PAQUETE 50 UNIDADES) CAJA DE SERVILLETAS DE MESA (PAQUETE 50 UNIDADES) $ 6.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.744 $ 6.744 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460 47131502 Paños de limpieza 24 Unidad PAÑO SPONJI PAÑO SPONJI $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824 12181501 Ceras sintéticas 12 Unidad CERA AMARILLA PARA PISO CERA AMARILLA PARA PISO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad MOPA REPUESTO MOPA REPUESTO $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780 $ 7.780 14111703 Toallas de papel 15 Paquete TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 02 UNIDADES TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 02 UNIDADES $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950

Total Neto	$ 114.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 24.648
TOTAL OC	$ 154.374

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto