1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-99-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3256-70-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 184411,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandro Razón Social ALEJANDRO BERNARDINO LAGOS ALARCÓN R.U.T. 6.949.721-7 Sucursal alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN REVESTIMIENTO DE MURO EXTERIOR   $ 970.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.588 $ 970.588

Total Neto	$ 970.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.412
TOTAL OC	$ 1.155.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.949.721-7 Ver adjunto