1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3256-99-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FUERTES O'HIGGINS Y BORGOÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3256-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N. Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN R.U.T. 61.102.068-6 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 2471485,61 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTOA Razón Social ESTOA CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.241.374-4 Sucursal ESTOA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global MANTENCIÓN DEPENDENCIAS FUERTE O'HIGGINS Y FUERTE BORGOÑO.   $ 13.007.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.007.819 $ 13.007.819

Total Neto	$ 13.007.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.471.486
TOTAL OC	$ 15.479.305