1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-100-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3260-33-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-33-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 941776,8 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor joao Razón Social juan alucema godoy R.U.T. 8.284.929-7 Sucursal joao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Majoramiento de infraestructuras sanitarias, electricas, confección protecciones de ventanas, mejoramiento de accesos y otros, a realizar en los establecimientos de Salud seis Postas de Salud Rural de la Comuna.   $ 4.956.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.956.720 $ 4.956.720

Total Neto	$ 4.956.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 941.777
TOTAL OC	$ 5.898.497