1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3260-128-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Material Escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3260-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA R.U.T. 79.592.940-1 Sucursal SOC COMERCIAL LA ITALIANA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Unidad Segun solicitud de pedido Nº 004 de fecha 21.07.2009, adjunta.   $ 16.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.405 $ 16.405

Total Neto	$ 16.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.405

Justificación de exención de impuesto